Processo completo de integração segura de novos colaboradores
Rastreamento detalhado de provisionamento de sistemas:
| Sistema/Serviço | Username | Data Solicitação | Data Ativação | Nível Acesso | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Directory | colaborador | 25/01/2025 | 01/02/2025 | User | Completo |
| Email Corporativo | colaborador@empresa.pt | 25/01/2025 | 01/02/2025 | Standard | Completo |
| VPN | colaborador | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Remote Access | Completo |
| ERP | colaborador | 01/02/2025 | 02/02/2025 | Read/Write | Em Progresso |
| CRM | colaborador | 01/02/2025 | - | Read Only | Pendente |
| SharePoint | colaborador@empresa.pt | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Contributor | Completo |
| Teams | colaborador@empresa.pt | 01/02/2025 | 01/02/2025 | Standard | Completo |
| AWS Console | colaborador | 02/02/2025 | - | PowerUser | Pendente Aprovação |
Aprovações necessárias para diferentes níveis de acesso:
| Recurso/Sistema | Nível Solicitado | Gestor Direto | Dono do Sistema | CISO | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ERP - Módulo Financeiro | Read/Write | ✅ Aprovado | ✅ Aprovado | - | Aprovado |
| Database Produção | Read Only | ✅ Aprovado | ⏳ Pendente | ⏳ Pendente | Em Análise |
| AWS - Ambiente DEV | PowerUser | ✅ Aprovado | ✅ Aprovado | ✅ Aprovado | Aprovado |
| Dados Pessoais Clientes | Full Access | ✅ Aprovado | ✅ Aprovado | ✅ Aprovado (DPO) | Aprovado |
Confirmação de leitura e compreensão de políticas: